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收入结构优化,租赁受益政策春风

文章作者:财经新闻 上传时间:2019-11-20

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事项:

业绩小幅增长。上半年公司实现营业收入36.7亿元,同比增长10.0%,归母净利润3.0亿元,同比增长4.6%。业绩小幅增长主要因:1)公司交易后服务(含金融服务及装修服务)发展顺利,收入同比增长118.3%至5.7亿元;2)期内公寓管理、世联空间等资产运营服务快速发展,收入同比增长155.8%至2.9亿元;3)代理销售业务结算受国家金融政策影响,收入同比减少2.4亿元。受公寓前期运营及拓展成本等影响,资产服务业务毛利亏损1.6亿,导致整体毛利率同比下降0.77个百分点至22.4%。

    公司公布2017年半年报,上半年实现营业收入33.4亿元,同比大幅增长23.8%,净利润2.85亿元,同比大幅增长40.5%,实现EPS0.14元,与业绩预告基本一致。公司预计1-9月净利润同比增长20%-50%。

    公司公布2017年三季报,前三季度实现营业收入51.9亿元,同比增长23.9%, 净利润5.3亿元,同比增长40.2%,实现EPS0.26元,符合预期。公司预期全年净利润增速20%-50%。

    代理销售规模略降,已售未结资源丰富:上半年公司代理业务实现代理销售22万套,同比下降17.6%,平均代理费率0.83%,较前期略增0.01个百分点。期末累计已实现但未结算的代理销售额约4268亿元,将在未来的3至9个月为公司带来约32.7亿元的代理费收入;其中属于公司100%控股子公司的未结算代理销售额约3644亿元,将为公司带来约26.9亿元的代理费收入。同时截至期末,公司互联网 业务业务尚有未结转的预收款金额2.1亿元,奠定未来业绩增长基础。

    平安观点:

    平安观点:

    金融服务业务持延续高增长:应市场环境和客户需求的变化,公司积极研发新的金融服务产品,上半年顺利完成个人经营贷款、个人消费贷款、中小微企业贷款、权益性贷款四大系列22项产品落地。公司遵循以金融政策及合规发展为本,注重信贷业务审核与风控的加强、信贷资产质量的提高,期内金融服务收入同比增长88.7%;实现毛利2.4亿元,同比增长82.2%,毛利占比提升8.6个百分点至29.5%。

    业绩高增长,收入结构优化。公司期内实现营业收入33.4亿元,同比增长23.8%;净利润2.85亿元,同比增长40.5%。利润高增长主要因:1)公司互联网 业务发展迅速,收入同比增长61.3%,且逐步形成规模效益,毛利率同比上升了13.6个百分点;2)公司投资收益同比增加1558.9万元;3)公司代理销售收入同比增长12.5%,且代理销售收入占比49%,首次低于50%,收入结构持续优化。

    多因素叠加致业绩高增长。前三季度公司营收同比增长23.9%;净利润同比增长40.2%;其中第三季度单季营收同比增长24%;净利润同比增长39.9%。公司前三季度业绩大增主因为:(1)互联网 业务发展迅速,收入同比增长60.73%,逐步形成规模效益,毛利率同比上升15.0个百分点;(2)上半年贷款余额同比增长105.2%,带动金融服务业务收入同比增长23.0%,毛利率同比上升7.9个百分点。

    抢先布局长租公寓,物管服务稳步增长:期内公司积极拓展扩大公寓管理业务规模,运营间数近3万间,覆盖核心一二线城市,运营6个月以上项目出租率超90%。公寓管理业务实现收入1.67亿元,同比增加146.7%。期内物业在管全委托项目较上年同期增加17个,收费面积增加167.3万平方米,实现营业收入2.29亿元,同比增长13.9%,保持稳步增长。

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